45,4 M€ d’investissement d’équipement

Le montant des investissements d’équipements s'élève à 45,4 M€ (39,8 M€ en 2012). « Ce montant d’investissement ne comporte pas les reports qui s’élèvent à environ 30 M€ », précise le maire, qui ajoute que « le taux de réalisation des investissements est inférieur à celui du fonctionnement (soit 58 % environ), en raison notamment des changements règlementaires. » Parmi les investissements prévus : la halle des sports (7,5 M€), le centre d’art (0,7 M€), aide à l’habitat (1,5 M€), la mairie du quartier nord (1 M€)… Pour boucler son budget, et financer en partie ses investissements, la Ville s’appuie sur l’élargissement de son assiette fiscale, même si la fiscalité n’augmente pas encore en 2013 (78,8 M€), sa capacité d’autofinancement nette (7,5 M€), des ventes foncières (7,8 M€), et sur un nouvel emprunt de 17 M€ (CDC : 8,55 M€, Société générale : 2 M€, Caisse d’Epargne : 5 M€). La dette de la ville, bien qu’en diminution depuis 2009, va s’en trouver accrue. Le stock de dette atteint 228,9 M€ (238,4 M€ en 2009).

Des charges de personnels lourdes

Les charges de personnel (91,3 M€) pèsent 55 % des dépenses de fonctionnement. « Elles ne sont même pas couvertes par le produit de la fiscalité des ménages. On s’appuie sur les dotations de compensation, indique l’édile. Mais, les effectifs sont maîtrisés. Nous recrutons en moyenne 80 personnes dont 60 doivent être obligatoirement qualifiés. Souvent ces recrutements se font hors du département, c’est le cas pour le responsable du centre social. » Le maire complète en soulignant que, cette année, la Ville subit une hausse de 2 M€ de frais de personnel, liée notamment aux charges de retraites complémentaires des agents.