En amont du conseil d’agglomération de Narbonne, Jacques Bascou, le président de l’institution a présenté ce 29 mars, le compte administratif 2012 qui sera voté ce soir. Le montant global de l’exercice 2012 s’élève à 137,56 M€ tous budgets confondus. « Le résultat du compte administratif fait apparaître que l’ensemble des budgets, principal et annexes sont excédentaires » indique Gilbert Pla, vice-président délégué aux finances, aux affaires générales et à la commande publique (à gauche sur la photo). Ce résultat excédentaire porte sur un montant global de 29,12 M€.

Taux de réalisation des dépenses d’investissement : 65 %

Ainsi, le budget principal atteint 66,7 M€ dont 57,5 M€ de dépenses de fonctionnement. Le taux de réalisation des dépenses d’investissement du budget principal (9,2 M€) est de 65 %. « Nous bénéficions d’une capacité d’autofinancement qui a doublé en deux exercices. Elle atteint 7,9 M€ sans hausse d’impôt et nous permet de financer nos investissements » précise le président de l’agglomération, qui n’augmentera pas les taux en 2013. Les recettes fiscales attendues en 2013 sont de 37,73 M€.

Environnement, eau, assainissement près de 30% du budget

Dans le détail, les comptes font ressortir un budget annexe dédié aux zones d’activité économiques de 9,6 M€ qui se traduit par de l’achat de foncier et la requalification des zones. L’environnement (déchets ménagers), l’eau et l’assainissement restent les budgets les plus importants pour la collectivité avec respectivement 22,26 M€, 10,3 M€ et 16,7 M€. Les dépenses de personnel concernent 15 % de la masse budgétaire (17,03 %). L’institution emploie 409 agents (masse salariale 4 M€) comprenant l’intégration de 85 agents suite à l’extension du périmètre. En 2001, elle en avait intégré 54 à l’issue de la première phase de l’extension du périmètre.

Un stock de dette gonflé par l’extension du périmètre

Le stock de dette atteint 113 M€ (95 M€ en 2011) dont 75 % provient d’investissement dans l’action économique (29 M€), le développement durable et l’habitat. Il faut aussi y adjoindre les effets de l’élargissement du périmètre de l’agglo, soit 28 M€ de dette des communes nouvellement arrivée. Le ratio de la dette par habitant atteint 677 €. Pour poursuivre sa politique de rigueur de gestion, l’institution a choisi de mettre en place une stratégie de la dette portant sur trois axes de diversification (produits financiers, partenaires financiers, durées d’amortissement) et un axe sur le retour à l’équilibre économique en maintenant notamment un ratio de désendettement inférieur à 5 ans (moins de 3 ans actuellement).