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Débat d’orientation budgétaire : Carcassonne prévoit d’investir 20,6 M€ en 2013
« En 2013, l’effort soutenu sur les dépenses d’équipement sera maintenu et même accentué puisque notre programme d’investissement augmentera de 5 % pour s’établir à 20,6 M€ », indique Jean-Claude Pérez, le député-maire de Carcassonne, en amont du débat d’orientation budgétaire qui se tient en conseil municipal, ce 31 janvier. La construction du budget 2013 s’appuie sur des capacités d’autofinancement maintenues et aucune hausse des taux d’imposition pour la 4e année consécutive.
Des réalisations soutenues
Des opérations lourdes seront réalisées telles que l’Ecole de Maquens (4,1 M€), la voirie (3,2 M€), le pôle santé (1,8 M€). « Ces dépenses seront financées par des subventions de l’Etat, du Département, de la Région L.-R., par un fonds de compensation de la TVA en augmentation de plus de 20 %, par la taxe d’aménagement, et surtout par une affectation de 6,6 M€ d’excédent de fonctionnement », précise l’élu. Par ailleurs, le désendettement très significatif opéré ces dernières années autorisera la Ville à recourir d’avantage à l’emprunt. La Ville a déjà contracté pour 5,4 M€, avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, la Caisse des Dépôts et la Banque Postale. Au 1er Janvier 2013, le coût moyen de la dette de la Ville est estimé à 2,55 %. Le budget de fonctionnement prendra en compte en 2013 des modifications structurelles telles que l’intégration du Festival de la Bastide dans le budget annexe du Pôle Culturel, ou la création au 1er Mars d’un budget annexe de la restauration collective, suite à la reprise en régie directe de ce service. Par ailleurs, des moyens et crédits nouveaux seront affectés au nettoiement de la Ville, tandis qu’un effort sensible sera porté à l’amélioration des conditions de travail des agents. Des recrutements seront prévus pour la Police Municipale, les agents de médiation ainsi que quelques emplois d’avenir.
La dette est ramenée à 61 M€
Le débat d’orientation budgétaire s’appuie sur l’analyse financière des comptes de la collectivité, établie par un cabinet spécialisé indépendant. Elle montre que l’année 2012 s’inscrit dans la logique des efforts financiers accomplis depuis 2009, qui ont conduit à une amélioration de l’ensemble des indicateurs financiers (autofinancement, niveau de l’investissement en cohérence avec l’endettement, capacité de désendettement).
Le dépenses d’équipement ont atteint 15,3 M€ en 2012, soit « le double quasiment par rapport à 2011. » Avec un recours à l’emprunt de 4,5 M€ en 2012, la Ville s’est encore désendettée de 1 M€, ramenant son stock de dette à 61 M€ (73,9 M€ en 2009) ramenant ainsi sa capacité de désendettement à 6,4 ans. « Je rappelle qu’elle avait progressé jusqu’à 21,6 années en 2007 », souligne l’élu. En fonctionnement, si les dépenses et les recettes progressent à un niveau supérieur à celui préconisé, le résultat de l’exercice montre que la capacité d’autofinancement brute est supérieure de 24 % à celle préconisée et que la capacité d’autofinancement nette représente plus du double.
